Звіт про виконання КП «Благоустрій» кошторису витрат на послугу з управління багатоквартирним будинком за 2025 рік

№

з/п

Складова кошторису витрат

Плановий кошторис на 2025 рік, тис. грн. без ПДВ

Фактичні витрати, тис. грн. без ПДВ

Відхилення

% виконання кошторису

Фактично витрачено, перелік робіт, матеріалів, послуг, сума тис. грн.

1

Прибирання прибудинкової території

1333,9

2045,2

+711,3

153,3%

проводилось підмітання тротуарів, дворової території,  майданчиків  перед входом у під"їзди, очищення урн від сміття, в літній період проводилось косіння трави, підрізання кущів та гілок на деревах, в осінній період проводилось прибирання прибудинкової території від опалого листя, в зимовий період здійснювалось прочищення снігу, який щойно випав, очищення території та сходів перед входами у під"їзди від снігу та льоду, ручне посипання території піском.

178,6 тис.грн. витрачено на купівлю  лавочок, інвентаря, мила і рукавиць двірникам, піску для посипання доріжок від снігу, інструменту і паливно-мастильних матеріалів для косіння трави та вивезення опалого листя, зрізаних гілок, змету, ремонт бензопил та бензокіс ,придбання електроінструментів та бензоінструментів та ін.

1118,4 тис. грн. – виплата заробітної плати працівникам, які здійснювали прибирання

502,2  тис. грн. -  накладні витрати 44,9%

246,0 тис. грн. – ЄСВ 22%

2

Прибирання підвалів та технічних поверхів

73,7

113,5

+39,8

154,0%

два рази на рік проводилось прибирання підвалів в будинках із вивезенням сміття: 9,4  тис. грн - витрачено паливно-мастильні матеріали, мішки і рукавиці

62,4 тис. грн. - заробітна плата працівникам, які здійснювали чистку підвалів

28,0 тис. грн. - накладні витрати  44,9 %

13,7 тис. грн. - ЄСВ 22%

3

Технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем: холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання

1785,4

1568,1

-217,3

87,8 %

проводились технічні огляди та обслуговування усіх мереж, по заявах мешканців проводилась чистка каналізаційних мереж

293,0 тис. грн. - витрачено на купівлю матеріалів для проведення технічного обслуговування мереж,  ревізії запірної арматури на системах центрального опалення, холодного  водопостачання, водовідведення, на придбання спецодягу і спецінструменту працівникам, придбання паливо мастильних матеріалів та запасних частин для асенізаційного автомобіля

764,0  тис. грн. – виплата заробітної плати працівникам

343,0 тис. грн. -  накладні витрати 44,9 %.

168,1 тис. грн. - ЄСВ 22%

4

Санітарно-технічні роботи (дератизація)

14,2

15,6

+1,4

109,8%

Дератизація проводилася методом розкладання ядів від гризунів в підвалах будинків та каналізаційних люках

15,6 тис. грн. – матеріальні витрати

5

Освітлення місць загального користування 

218,7

133,1

-85,6

60,8%

133,1 тис. грн. – витрачено на оплату використаної електроенергії та розподілу електроенергії у місцях загального користування згідно укладеного договору із ТОВ

«Київська обласна ЕК»

6

Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання

314,6

362,8

+48,2

115,3%

здійснювалося оперативне обслуговування електроустановок  будинку, проводився зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з’єднань та стану проводів у з’єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах,  пошук місць ушкоджень електромереж та їх усунення,  перетягування провислої внутрішньої електропроводки та встановлення додаткових кріплень

217,4 тис. грн. – витрати на заробітну плату

97,6 тис. грн. – накладні витрати 44,9 %

47,8 тис. грн. – ЄСВ 22%

7

Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання

100,2

111,6

+11,4

111,4%

111,6 тис. грн. – витрачено на купівлю та встановлення економних ламп, купівлю інструменту та спецодягу електромонтерам, на придбання матеріалів для виконання робіт із технічного обслуговування та ремонту аварійних ділянок електромереж та електрообладнання

8

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньо- будинкових систем: теплопостачання, холодного водопостачання, водовідведення  і технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження

1253,1

1370,6

+117,5

109,4

342,5 тис. грн. –  витрачено на заміну кранів на стояках опалення, частковий ремонт мережі опалення в підвалі, ремонт та пофарбування лавок, ремонт та фарбування дитячих майданчиків, поточний ремонт покрівель з використанням шиферу, коньків, мастики покрівельної та єврорубероїду, повна та часткова заміна каналізаційних мереж  у будинках, виготовлення та встановлення захисних решіток на технічних поверхах, ремонт сходових клітин, ремонт каналізаційних колодязів та заміна каналізаційних люків

616,0 тис. грн. - витрачено на  виплату заробітної плати 

276,6 тис. грн. – накладні витрати 44,9 %

135,5 тис. грн. – ЄСВ 22%

9

Прибирання та розчистка снігу у дворах, посипання протиожеледними сумішами

29,1

55,2

+26,1

189,7 %

7,9 тис. грн. – заробітна плата водія (тракториста)

3,5 тис. грн. – накладні витрати 44,9 %

1,7 тис. грн. – ЄСВ 22%

22,2 тис. грн. – придбання солі та гранвідсіву для приготування протиожеледної суміші

19,9 тис. грн. – придбання паливно-мастильних матеріалів

10

Експлуатація номерних знаків

7,0

0,0

-7,0

0,0%

РАЗОМ:

5129,9

5775,7

+645,8

112,6

Собівартість 1 м2 без ПДВ (грн.коп.)

7,25

8,165

+0,915

112,6

Собівартість 1 м2 з ПДВ(грн.коп.)

8,70

9,80

+1,10

112,6